19 收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表

四川文化产业职业学院 四川省干部函授学院2021年单位预算公开信息

2021年03月26日 计划财务处 点击:[]

一、基本职能及主要工作

(一)学校职能简介

四川文化产业职业学院(四川省干部函授学院)(以下简称文产院)是经教育部备案、四川省人民政府批准、中共四川省委宣传部主管的公办全日制普通高等专科学校,是全国第一所独立设置的培养高端技能型专门人才的文化产业普通高校,是四川省省级示范高等职业院校、四川省优质高校培育院校、四川省教育信息化试点优秀单位、四川省卓越新闻传播人才教育培养计划高校、四川省文明校园。学校坚持“源于文化、兴于产业”的办学理念,遵循“以德育人、以文化人”的校训,构建了“三化四合五轴联动”的人才培养模式,着力培养高端发展型、创业型、技能型文化事业和文化产业经营与管理人才、创意设计人才、影视传播人才、文博艺术人才、文化旅游人才、非物质文化遗产传承创新人才,奋力建设特色鲜明、国内一流的文化产业高职院校。

(二)学校2021年重点工作

1.以党的建设为统领,从严治党,夯实政治根基。一是开展党史学习教育,筑牢社会主义底色,紧扣建党100周年重大主线,深入开展党史学习教育。精心谋划工作安排,突出学党史、悟思想、办实事、开新局。二是聚焦战略目标,把贯彻学校第一次党代会精神摆在首要位置。全面落实第一次党代会的各项部署,确保“三年追赶、五年跨越”工作开局稳、起步顺。三是夯实基层党组织,强化党的全面领导。完善党建工作督导、评议、考核机制,强化二级学院党总支和机关各党支部核心作用,推进党建工作和业务工作深度融合“两手抓两手硬”。四是深化意识形态阵地建设,严格落实意识形态工作责任制。全面贯彻党的基本路线和教育方针,牢牢把握高校改革发展和党的建设工作领导权和话语权。五是培育社会主义核心价值观,做好全校青年学生思想引领和价值引领。深入开展青年学生思想政治引领,以活跃基层团组织为核心,持续深化共青团改革,全面提升共青团吸引力、凝聚力和战斗力。六是坚持从严治党,维护风清气正局面。高度重视,提高认识,全力配合省委巡视组检查工作。落实从严治党任务清单,构建党风纯、作风正、校风优、教风严、学风实的政治生态。七是突出政治标准,建设过硬干部队伍。八是完善工作机制,强化师资队伍建设,加强双师型队伍建设,提升专职教师企业实践能力。

2.以落实第一次党代会精神为主线,拼搏进取,实施“一体两翼双轮驱动”战略。一是科学谋划改革发展,彰显新时代职业教育特色。高质量编制学校“十四五”规划,谋划好“十四五”主要任务和2035年远景目标。二是聚焦宣传思想工作,提升干部教育培训能力。构建科学合理的组织运行架构和课程体系,打造特色现场教学基地,搭建集科学培训信息化平台。二是推进“提质培优”行动计划,落实立德树人根本任务。创新职业学校思想政治教育模式,构建职业教育“三全育人”新格局。三是着力开展“学校鼎兴工程”“院长奋进项目”。破解制约发展的关键问题,发挥示范引领、以点带面作用,推动学校治理体系和治理能力现代化。四是持续抓好“双高计划”“教学诊改”项目实施。完成省级“双高”计划院校申报工作,打造运行有效的诊改平台。五是深化产教融合发展,提升招生就业服务水平。加快产教融合基地建设,稳步提升校企双元育人、产教融合发展能力。持续推进单招及“9+3”考试招生宣传工作,拓展就业渠道,提升服务水平。六是推进“智慧校园”建设,提升教育信息化水平。建立基于大数据的“智慧校园”管理服务系统,实现各项工作的信息化和精准化。七是推动校史馆建设,打造校园文化品牌。深入开展校史校情教育,加强大学文化对社会文化的影响力和引领力,完善精神文明和校园文化建设的各项机制。

3.以“融合联动”为抓手,尽责担当,提高社会服务水平。一是加强对外交流,拓展合作平台。拓展师生访学、培训渠道,加快学校教育国际化进程。推行面向企业真实生产环境的任务式以及现代学徒制人才培养模式。探索国际和巴蜀文化双语课程建设,打造具有四川特色和国际影响力的双语课程,传递四川声音。二是增进科研能力,提升创新服务水平。优化文化产业发展研究中心工作,重点推进智库建设和学术集刊出版工作。推动文化产业普及基地建设,打造文化产业社科普及品牌活动。提升《学报》影响力,增强科技创新、成果转化和科研治理能力。三是推动巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,建立健全巩固拓展教育脱贫攻坚成果长效机制,持续做好理县和营山县的帮扶工作。

4.以服务保障为依托,树牢责任,提升校园治理效能。一是全面推进体制机制创新工作。完善学校治理体系,提升治理能力。充分发挥“政行校企研”五轴联动、共建共享共促的体制机制优势,进一步完善激励机制,大力推进机构改革、绩效分配改革和“放管服”改革。二是切实维护校园和师生安全稳定。学校安全稳定与信访工作科学化、精细化、法制化,进一步健全学校安全稳定防控体系。三是提升学校后勤规范化管理和服务水平。以“四川省绿色学校”创建标准为要求,规范后勤管理,提升服务水平。推进四川学府文产商业管理有限公司体制机制改革,优化岗位职能和人力资源配置。四是持续抓好新冠肺炎疫情等传染性疾病防控。构建统筹学校常态化疫情防控和教育教学日常工作协调机制,扎实做好常态化疫情防控工作。加强学校公共卫生能力体系建设,提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,文产院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12171.08万元、事业收入5000万元、其他收入50万元、上年结转8173.85万元;支出包括:教育支出25389.93万元、科学技术支出5万元。文产院2021年收支总预算25394.93万元,比2020年收支预算总数增加3041.14万元,主要原因是本年度事业收入结转数有所增加,并相应安排支出。

(一)收入预算情况

文产院2021年收入预算25394.93万元,其中:上年结转8173.85万元,占32.19%;一般公共预算拨款收入12171.08万元,占47.93%;事业收入5000万元,占19.69%;其他收入50万元,占0.19%。

(二)支出预算情况

文产院2021年支出预算25394.93万元,其中:基本支出10859.89万元,占42.76%;项目支出14535.04万元,占57.24%。

三、财政拨款收支预算情况说明

文产院2021年财政拨款收支总预算12360.93万元,比2020年财政拨款收支总预算减少48.98万元,主要原因是我单位2021年结转的一般公共预算较2020年有所减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入12171.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入189.85万元;支出包括:教育支出12355.93万元;科学技术支出5万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

文产院2021年一般公共预算当年拨款12171.08万元,比2020年预算数增加数571.53万元,主要原因是省财政新增安排我单位部分继续实施项目(无新增重点刚性项目)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12166.08万元,占99.96%;科学技术支出5万元,占0.04 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2021年预算数为12166.08万元,主要用于:人员经费、日常运行经费、党建思想政治建设及外宣、学校日常教学及专业建设、开展学生活动、发放奖助学金、购置图书、科研支出、购置设备、大型修缮及房屋构建。

2.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为5万元,主要用于:省级科技计划项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

文产院2021年一般公共预算基本支出8389.82万元,其中:

人员经费6979.53万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1410.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文产院2021年“三公”经费财政拨款预算数27万元,其中:公务接待费19万元,公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响,根据统一部署,2021年没有使用财政拨款因公出国(境)经费。

(一)公务接待费较2021年预算2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于校企合作交流、企业专家到校指导、“双高”项目建设交流等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

2021年安排公务用车运行维护费8万元,用于5辆公务用车燃油支出,主要保障领导用车,对外办公等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

文产院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

文产院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

文产院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,文产院安排政府采购预算4771.93万元,主要用于采购修缮工程,印刷服务,乘用车,教学专用仪器,普通图书,信息系统集成,学生宿舍家具,计算机、打印设备、复印机、空调等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,文产院共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算安排车辆购置经费68万元。其中,非财政拨款安排68万元。购置省部级领导干部用车0辆。2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年文产院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项、核电站乏燃料处理处置基金支出以外用于科技方面的支出,包括科技奖励支出等。

附件:表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

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